اگر بابت یک فروشنده چندین فاکتور خرید صادرشده باشد و شما بخواهید تمامی فاکتورهای یک فروشنده را یکجا تسویه نمایید از تسویه فاکتور خرید استفاده می‌کنیم.

در قسمت عملیات منوی خرید و فروش شاخه تسویه فاکتور خرید  را کلیک نمائید که با این صفحه مواجه می‌شوید:

در ابتدا به قسمت فهرست ارجاع داده می‌شوید؛ که لیستی از تسویه‌های صورت گرفته را مشاهده می‌کنید. برای تسویه جدید بر روی +تسویه فاکتور خرید کلیک می‌کنیم:

شماره تسویه فاکتور را سیستم به صورت اتوماتیک به شما می‌دهد. زمان تسویه را در فیلد تاریخ وارد کرده سپس فروشنده مورد نظر را انتخاب می‌کنید. با انتخاب مشتری در کادر فاکتور خرید تمام فاکتورهای پرداخت نشده فروشنده موردنظر نشان داده خواهد شد. فاکتورهای مورد تسویه را انتخاب می نمائیم. در قسمت مبلغ، مجموع فاکتورهای انتخابی نشان داده می‌شود.

اگر نتوانستید تمامی فاکتورهای بستانکاری فروشنده را  تسویه کنید، مابه‌التفاوت آن در فیلد کسری نشان داده می‌شود.

همانند فاکتور فروش در این قسمت شما می‌توانید به صورت نقدی یا بانکی و یا اسناد پرداختنی طلب فروشنده را ثبت بزنید. چنانچه قبلاَ در زیرسیستم خزانه‌داری ثبت نموده‌اید، باید در قسمت انتخاب پرداخت نقدی و انتخاب برداشت بانک و یا انتخاب اسناد مالی پرداختنی، سند مورد نظر را وارد نموده و تائید نمائید.